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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-07-26 10:22

期末，民間非營利組織應當將本期限定性收入和非限定性收入分別結(jié)轉(zhuǎn)至凈資產(chǎn)項下的限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)。  
借：收入—捐贈收入（或 會費收入、提供服務收入、政府補助收入 等）  
    貸：凈資產(chǎn)—非限定性凈資產(chǎn)  或限定性凈資產(chǎn)  
   
期末，民間非營利組織應當將本期發(fā)生的各項費用結(jié)轉(zhuǎn)至凈資產(chǎn)項下的非限定性凈資產(chǎn)，作為非限定性凈資產(chǎn)的減項。  
借：凈資產(chǎn)—非限定性凈資產(chǎn)  或限定性凈資產(chǎn)  
    貸：業(yè)務活動成本 / 管理費用 / 籌資費用 / 其他費用

helloczc99 追問

2018-07-26 10:29

謝謝老師，但是我用記賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)這個收入時，記賬憑證上的明細科目是歷年結(jié)余，有什么區(qū)別和影響嗎

QQ老師 解答

2018-07-26 10:34

你好！看看你們的公式是否正確？按規(guī)定是上邊的科目

helloczc99 追問

2018-07-26 10:35

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-26 10:37

不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評 謝謝

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