鈺翎 追問(wèn)

2018-07-25 20:41

今天看之前的憑證，我也不知道是怎么回事，去年有6.7月份是計(jì)提所得稅，后來(lái)就不計(jì)提了，我都不知道怎么計(jì)提的出來(lái)的那個(gè)數(shù)，我算了好半天也不知道，

鄒老師 解答

2018-07-25 20:51

你好，計(jì)提所得稅金額是根據(jù)季度所得稅申報(bào)表所得稅金額計(jì)提的嗎

鈺翎 追問(wèn)

2018-07-25 21:44

也不是，我也不太清楚，有兩個(gè)月計(jì)提，下月交，一年就交了兩次稅，后來(lái)就沒(méi)了

鄒老師 解答

2018-07-25 21:47

你好，個(gè)人建議找出計(jì)提分錄，財(cái)務(wù)報(bào)表，與你所得稅申報(bào)表比較，看之前會(huì)計(jì)計(jì)提依據(jù)是什么

鈺翎 追問(wèn)

2018-07-25 21:48

有分錄，但是沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表

鄒老師 解答

2018-07-25 21:49

你好，利潤(rùn)表都沒(méi)有編制？

鈺翎 追問(wèn)

2018-07-25 21:49

沒(méi)有

鄒老師 解答

2018-07-25 21:50

你好，沒(méi)有利潤(rùn)表怎么申報(bào)的企業(yè)所得稅？申報(bào)依據(jù)是什么？ 
這樣就無(wú)法知道之前會(huì)計(jì)是根據(jù)什么計(jì)提，計(jì)提所得稅依據(jù)是什么的

鈺翎 追問(wèn)

2018-07-25 21:51

這就是我的疑問(wèn)之處

鄒老師 解答

2018-07-25 21:52

你好，利潤(rùn)表都沒(méi)有的單位，是無(wú)法知道之前會(huì)計(jì)所得稅是根據(jù)什么來(lái)計(jì)提申報(bào)的