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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-25 09:06

你好，這個(gè)月如果有應(yīng)納稅額，是可以抵扣的

玉兒 追問

2018-07-25 09:07

老師  那我直接做 借方：應(yīng)交稅額--減征增值稅  貸方 營業(yè)外收入  這個(gè)就沒有原始憑證對嗎

鄒老師 解答

2018-07-25 09:08

你好，減免分錄是 
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
貸方不是營業(yè)外收入，而是管理費(fèi)用，這個(gè)減免分錄可以沒有原始單據(jù)的

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