笑笑 追問

2018-07-21 16:37

含稅的

宋生老師 解答

2018-07-21 16:38

你好！收入是扣除增值稅的金額

笑笑 追問

2018-07-21 16:54

我們已經(jīng)開了40萬的發(fā)票 但是對(duì)方還沒付款 這個(gè)怎么做賬??？

笑笑 追問

2018-07-21 16:56

是借應(yīng)收賬款 40 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38.83 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅1.17

宋生老師 解答

2018-07-21 16:59

你好！是的。就是這樣做。

笑笑 追問

2018-07-21 17:19

需要計(jì)提城建稅 教育附加 地方教育附加和企業(yè)所得稅嘛？

宋生老師 解答

2018-07-21 17:20

你好！一般增值稅的時(shí)候是要計(jì)提附加稅，但是企業(yè)所得稅一般不計(jì)提

笑笑 追問

2018-07-21 17:30

我們?cè)诋惖厥┕?nbsp;需要預(yù)繳稅款 我看有一個(gè)企業(yè)所得稅  
這個(gè)也不需要計(jì)提是嗎

宋生老師 解答

2018-07-22 08:44

您好！這種預(yù)繳的，需要計(jì)提。借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交企業(yè)所得稅 
然后繳納