小辰 追問

2018-07-20 14:52

那意思就是，比如銷售了100萬，我們就要開發(fā)票100萬元，交稅17萬，那進項就由咖啡店開80萬給我嗎？

小辰 追問

2018-07-20 14:55

這樣我們就是視同銷售了，我們都是小規(guī)模納稅人，進項都抵不了。100萬我們繳稅了。他們80萬也交。

QQ老師 解答

2018-07-20 14:59

你好！你現(xiàn)在的流程就是要這樣操作

小辰 追問

2018-07-20 15:00

能不能以我們只按20%確認收入，80%咖啡店確認收入。我們相當(dāng)于商場，收取20%的手續(xù)費作為收入，也只開20%的手續(xù)費發(fā)票給咖啡店呢？但是100%的款是先入我們公司，月底才把80%退給他們，稅務(wù)會不會看到我們收100%就認為我們要以這個數(shù)字來繳稅呢？

QQ老師 解答

2018-07-20 15:01

你好！收入都到你們那里存在查賬風(fēng)險的

小辰 追問

2018-07-20 15:03

如果我跟咖啡店簽訂代收協(xié)議這些，每個月把80%付咖啡店的話，注明代收貨款退回，這也是不可以的嗎？

QQ老師 解答

2018-07-20 15:08

你好！可以，但是查賬需要向稅務(wù)局解釋，就看稅務(wù)局是否承認了