QQ老師 解答

2018-07-19 16:15

你好！是的需要補(bǔ)提上才可以

淡若如初 追問

2018-07-19 16:39

但是他交稅的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 這還要補(bǔ)提嗎？

QQ老師 解答

2018-07-19 16:49

附加稅沒有計(jì)提嗎？

淡若如初 追問

2018-07-19 17:02

附加稅有計(jì)提

QQ老師 解答

2018-07-19 17:07

你好！你們是一般納稅人嗎？正常的分錄怎么做的？

淡若如初 追問

2018-07-19 17:13

小規(guī)模納稅人，一月份有結(jié)轉(zhuǎn)，三山月沒結(jié)轉(zhuǎn)，四月直接付款。我調(diào)了幾次也不對(duì)，什么問題？

QQ老師 解答

2018-07-19 17:17

你好！你是小規(guī)模 增值稅只有銷項(xiàng)稅科目是吧，那樣不用計(jì)提，但是附加稅和所得稅需要計(jì)提

淡若如初 追問

2018-07-19 17:24

那原來(lái)1月份計(jì)提是要沖 
回了，原計(jì)提分錄借：應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)名8737．87。貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未增值稅8737．87，沖回分錄怎么做了？我試了幾次也不對(duì)下？

QQ老師 解答

2018-07-19 17:25

你好！可以紅字原分錄沖會(huì)

淡若如初 追問

2018-07-19 17:36

負(fù)數(shù)沖回后應(yīng)交稅費(fèi)比原來(lái)還少了

QQ老師 解答

2018-07-19 17:45

你好！正確的金額應(yīng)該是多少？

淡若如初 追問

2018-07-19 17:49

正確的金額應(yīng)該是我6月計(jì)提  的地稅和增值稅23515．43元

QQ老師 解答

2018-07-19 21:04

你好！上邊紅字調(diào)整后差額是多少？看看還有其他要調(diào)整的嗎？