會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-18 15:07

老師是這樣吧！這一步會(huì)計(jì)代理記賬公司沒(méi)有做

張艷老師 解答

2018-07-18 15:20

這一步應(yīng)該是做結(jié)轉(zhuǎn)的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-18 15:29

2017年12月工資2018年1月發(fā)放，但是計(jì)算2017年工資總額時(shí)跟發(fā)放時(shí)間沒(méi)有關(guān)系，是吧！

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-18 15:37

老師，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)應(yīng)該是整年(2017年每月的累計(jì)數(shù)吧！)

張艷老師 解答

2018-07-18 15:41

是的，和發(fā)放時(shí)間沒(méi)有關(guān)系的。

張艷老師 解答

2018-07-18 15:41

是的，和發(fā)放時(shí)間沒(méi)有關(guān)系的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-18 15:58

剛才的不對(duì)，這是整年的累計(jì)數(shù)。這樣做沒(méi)錯(cuò)吧？

張艷老師 解答

2018-07-18 16:54

分錄是對(duì)的，年末最后一筆分錄是要做本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。