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送心意

曾老師

職稱： ,注冊會計師,審計師

2018-07-18 11:04

報表借支10萬是從公司借出去的嗎？5月截止剩下的70041.5是只哪里剩下的？

糊涂 追問

2018-07-18 11:24

不用回答了，我已經(jīng)轉(zhuǎn)彎過來了，找出明細(xì)了，謝謝

曾老師 解答

2018-07-18 11:46

哈哈，好的，不用客氣。

糊涂 追問

2018-07-18 11:53

老師,問下,工資單上,上一手會計:實發(fā)工資 
+社保不等于應(yīng)發(fā)工資？這是什么原因造成的？算起來應(yīng)發(fā)多了 
我該怎么去核實

曾老師 解答

2018-07-18 12:08

看下每個月計提工資和發(fā)放工資的憑證，看差在哪里，還有個稅的部分，你看看。

糊涂 追問

2018-07-18 13:51

內(nèi)賬不計提工資，我核對了公戶發(fā)的和私戶發(fā)的金額都對，還有社保也對，但不知道為什么應(yīng)發(fā)工資不相等實發(fā)+社保，還有一個問題，個稅內(nèi)賬工資表不體現(xiàn)出來、多發(fā)了1213元，找不出哪里不對勁了

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報表借支10萬是從公司借出去的嗎？5月截止剩下的70041.5是只哪里剩下的？
2018-07-18 11:04:16
借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)收款
2022-09-30 10:49:30
您好！17日，借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 收回的時候借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款。 報銷的時候借：管理費用等 貸：現(xiàn)金等。
2016-09-22 13:52:38
你你好！借xx費用 現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款。
2017-03-27 17:35:44
您好！退還剩余現(xiàn)金分錄如下： 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款
2021-03-01 14:44:32
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