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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2018-07-18 10:42

1、借：其他應(yīng)收款   70041.5 
貸：銀行存款   70041.5 
2、借：勞務(wù)成本等  14000+16750 
貸：其他應(yīng)收款   14000+16750

糊涂 追問

2018-07-18 10:55

亮老師，您好，16750這筆是銀行付出去的，不是借支單上墊付的

糊涂 追問

2018-07-18 10:58

其實這么說吧，老板之前借支了10萬出去，5月截止剩下70041.5，然后6月份報銷抵扣1.4萬（支付公司的拍攝費），還用銀行支付了1.675萬，不知道怎么轉(zhuǎn)彎做分錄了

方亮老師 解答

2018-07-18 11:29

1.675萬是不是老板私人賬戶支付的？

糊涂 追問

2018-07-18 11:54

老師，我轉(zhuǎn)彎過來了，找出明細(xì)核對了，謝謝哦

方亮老師 解答

2018-07-18 11:58

不客氣。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！

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1、借：其他應(yīng)收款 70041.5 貸：銀行存款 70041.5 2、借：勞務(wù)成本等 14000+16750 貸：其他應(yīng)收款 14000+16750
2018-07-18 10:42:07
你你好！借xx費用 現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款。
2017-03-27 17:35:44
您好， 借：管理費用等 3072.89 貸：其他應(yīng)收款3000 現(xiàn)金72.89
2020-05-14 10:39:16
同學(xué)好，借現(xiàn)金，378.4.借管理費用，13367.6.貸其他應(yīng)收款，13746
2020-04-10 10:55:41
您好！17日，借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 收回的時候借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款。 報銷的時候借：管理費用等 貸：現(xiàn)金等。
2016-09-22 13:52:38
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