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王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2018-07-17 10:13

您好，開票后按開票金額繳稅，不再做收入，多交的增值稅入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅已交稅金里面，

一抹新綠22 追問

2018-07-17 10:15

那也就是說我不需要做收入，企業(yè)所得稅是不受影響的？

王瑞老師 解答

2018-07-17 10:22

你好，是的，做收入的話就重復(fù)了

一抹新綠22 追問

2018-07-17 10:25

多交的這部分增值稅，直接做分錄   借：應(yīng)交增值稅-已交稅金   貸：銀行存款  ？另外我想確認(rèn)下，增值稅申報表里面收入跟所得稅核對不上，對后面匯算清繳之類有無影響？

王瑞老師 解答

2018-07-17 10:40

你好，這個算是補(bǔ)交以前期間稅，申報時注意下

一抹新綠22 追問

2018-07-17 10:42

不是特別明白，老師明示下吧

王瑞老師 解答

2018-07-17 10:46

申報多交的這部分增值稅填到繳納以前期間稅費(fèi)那欄

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相關(guān)問題討論
您好！不含稅金額來看的 。
2016-11-14 10:16:59
你好，減免的增值稅應(yīng)計入營業(yè)外收入，從而計入利潤總額，因此，應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額，計算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
您好，申報增值稅金額是不含稅金額，申報企業(yè)所得稅金額是含稅金額。
2018-04-16 22:33:12
你好 開了票，所得稅就不能0申報了
2020-04-13 16:17:14
你好，增值稅是需要繳納 的，如果登記類型是公司也需要繳納企業(yè)所得稅
2017-07-05 16:27:11
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