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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-07-16 22:21

你好 
借 應(yīng)收賬款/銀行存款 
  貸 主營業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

圣源祥保險公司(額爾古納市) 追問

2018-07-16 22:34

就是正常做

老江老師 解答

2018-07-16 22:35

是的,就當(dāng)他是普票?。ㄩL得帥也沒用,和普票作用一樣)

圣源祥保險公司(額爾古納市) 追問

2018-07-16 22:36

那增值稅是交完了,在申報時,是不是要填在已交增值稅欄

老江老師 解答

2018-07-16 22:36

是的,已交數(shù)要填上,否則,不是交了二遍?

圣源祥保險公司(額爾古納市) 追問

2018-07-16 22:41

小規(guī)模,只設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一個對吧?

老江老師 解答

2018-07-16 22:42

是的,不設(shè)三級科目!

圣源祥保險公司(額爾古納市) 追問

2018-07-16 22:45

小規(guī)模不用設(shè)已交增值稅,未交增值稅等等,只有一般納稅才設(shè),小規(guī)模設(shè)置未交增值稅不對吧

老江老師 解答

2018-07-16 22:54

未交增值稅科目,是把應(yīng)交增值稅下面的三級科目余額,轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 
小規(guī)模沒有三級科目,所以沒有必要設(shè)置這個科目

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