阡陌紅塵。 追問

2018-07-14 14:59

為什么利潤表里的凈利潤 本年累計金額和本月金額不一樣?

鄒老師 解答

2018-07-14 15:01

你好，本月是當月發(fā)生額，本年累計是從1月份到當前月份的發(fā)生額，這個本來就不一致的

阡陌紅塵。 追問

2018-07-14 15:27

所得稅屬期是2018年4-6月,填的是本年累計金額?

鄒老師 解答

2018-07-14 15:28

你好，需要填寫1-6月份的 
這個格式是本年累計

阡陌紅塵。 追問

2018-07-14 15:37

2017年度虧損-479706.27,在這個表里怎么填彌補虧損,現(xiàn)在第8行不讓改動啊?

鄒老師 解答

2018-07-14 15:38

你好，你今年只有盈利26327.25，最多只能彌補這么多的

阡陌紅塵。 追問

2018-07-14 15:47

這個表這么填就不用繳所得稅吧,填的對吧,其它3,4,5表就零申報吧,

鄒老師 解答

2018-07-14 15:50

你好，根據(jù)你填寫的表格是不需要預(yù)交企業(yè)所得稅 
是否正確需要與你利潤表比較才知道的

阡陌紅塵。 追問

2018-07-14 15:53

我們是小微企業(yè),最后一行稅率為什么是25%,用改動嘛?

鄒老師 解答

2018-07-14 15:54

你好，這個是固定的，不需要改動的 
如果有應(yīng)納稅額減免，實際稅率是利潤總額的10% 的

阡陌紅塵。 追問

2018-07-14 15:59

那目前不用繳企業(yè)所得稅就不用填減免稅這個表了吧,等要交的時候在哪個表里能看到利潤總額的10% 的?

鄒老師 解答

2018-07-14 16:00

你好，是的 
就是應(yīng)納稅額是彌補虧損之后的利潤總額*10%（在主表體現(xiàn)） 
附表的減免稅額明細表體現(xiàn)減免部分

阡陌紅塵。 追問

2018-07-14 16:06

如果沒有虧損彌補,利潤總額是26237.25,就要用利潤總額*0.1繳納企業(yè)所得稅了吧. 
 
可是為什么我填完利潤總額后,彌補以前年度虧損自動出來了,不是我填的?

鄒老師 解答

2018-07-14 16:11

你好，是的 
系統(tǒng)會根據(jù)你今年利潤，以前年度虧損提取彌補虧損數(shù)據(jù)

阡陌紅塵。 追問

2018-07-14 16:18

好的,謝老師

鄒老師 解答

2018-07-14 16:20

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝