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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-13 20:27

你好,你需要把多填寫的營業(yè)外收入金額減去 
比如你一季度營業(yè)外收入1萬,你第二季度收入10萬,你就按9萬填寫   ,這樣才可以使得營業(yè)收入本年累計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表一致的

瓊縷玉綺 追問

2018-07-13 20:36

所得稅季報(bào)的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額,都是按利潤表填寫嗎?以前的所得稅季報(bào)是不是不是這樣填寫的?

鄒老師 解答

2018-07-13 20:38

你好,是的  
以前也是這樣填寫 
不過以前是只需要填寫本季度數(shù)據(jù),然后本年累計(jì)自動(dòng)計(jì)算  
現(xiàn)在改版了之后是需要填寫本年累計(jì)的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額

瓊縷玉綺 追問

2018-07-15 20:49

老師,你好!小規(guī)模免征的增值稅,在填通用申報(bào)表的“計(jì)稅依據(jù)”欄是填0,還是填免征的稅額,再選減免性質(zhì)項(xiàng)?

鄒老師 解答

2018-07-15 20:54

你好,增值稅免征了,附加稅計(jì)稅依據(jù)就是按0填寫的

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