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瓊縷玉綺
于2018-07-13 20:26 發(fā)布 ??2105次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-13 20:27
你好,你需要把多填寫的營業(yè)外收入金額減去 比如你一季度營業(yè)外收入1萬,你第二季度收入10萬,你就按9萬填寫 ,這樣才可以使得營業(yè)收入本年累計的財務報表與所得稅申報表一致的
瓊縷玉綺 追問
2018-07-13 20:36
所得稅季報的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額,都是按利潤表填寫嗎?以前的所得稅季報是不是不是這樣填寫的?
鄒老師 解答
2018-07-13 20:38
你好,是的 以前也是這樣填寫 不過以前是只需要填寫本季度數據,然后本年累計自動計算 現(xiàn)在改版了之后是需要填寫本年累計的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額
2018-07-15 20:49
老師,你好!小規(guī)模免征的增值稅,在填通用申報表的“計稅依據”欄是填0,還是填免征的稅額,再選減免性質項?
2018-07-15 20:54
你好,增值稅免征了,附加稅計稅依據就是按0填寫的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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瓊縷玉綺 追問
2018-07-13 20:36
鄒老師 解答
2018-07-13 20:38
瓊縷玉綺 追問
2018-07-15 20:49
鄒老師 解答
2018-07-15 20:54