梨花瑟瑟 追問

2018-07-13 15:56

那我把代開的金額和自開的一起填在未達起征額那欄？然后第一欄又填一次代開的金額？

張蓉老師 解答

2018-07-13 16:05

您好，麻煩提下您代開的金額及自開的金額。如果代開加上自開的金額超過了起征點，是不可填在未達起征點那欄的。

梨花瑟瑟 追問

2018-07-13 16:05

沒有超過，加起來一共7023.29而已哦

張蓉老師 解答

2018-07-13 16:09

您好，填寫增值稅納稅申報表（其中：小微企業(yè)免稅銷售額）：填寫本季度自開票不含稅金額。將代開的專票不含稅金額填寫在第2欄。

梨花瑟瑟 追問

2018-07-13 16:16

我就是這么填的啊，就有我剛開始發(fā)的圖那樣子的顯示了

張蓉老師 解答

2018-07-13 16:23

您好，小規(guī)模是季報，三個月開票不含稅9萬元，是三個月開票不含稅金額加總申報