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5月份專票開錯(cuò)并認(rèn)證了，6月份開了紅字專票并把正確專票也開了，但這兩張專票都沒認(rèn)證，7月份申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)跳出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額是能抵的只是發(fā)票開錯(cuò)了，我該怎么處理，是不是把6月份開的紅字跟藍(lán)字專票都在7月份認(rèn)證？認(rèn)證紅字或者開紅字是不是說(shuō)明有進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出？

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-12 19:00

如果說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，說(shuō)明這個(gè)是你們的采購(gòu)發(fā)票的專用發(fā)票。5月認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅，6月開具紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，正確的專票認(rèn)證時(shí)再重新做進(jìn)項(xiàng)稅處理。

項(xiàng)波追問(wèn)

2018-07-12 19:05

那老師，紅字專票是不是不需要認(rèn)證的，只要開具了，就說(shuō)明要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了是吧

江老師解答

2018-07-12 19:07

是的，紅字發(fā)票不需要認(rèn)證，因?yàn)殚_具前，稅務(wù)這個(gè)數(shù)據(jù)就已獲取

項(xiàng)波追問(wèn)

2018-07-12 19:09

好的，老師，謝謝

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