萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-07-12 15:30

對(duì)方公司6.27號(hào)開了張紅字專用發(fā)票給我,我這個(gè)申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提示紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額與信息表數(shù)據(jù)不符,不知是哪出了問(wèn)題？

鄒老師 解答

2018-07-12 15:32

你好，你有做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的認(rèn)證？

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-07-12 15:33

這個(gè)月如果對(duì)這張發(fā)票不進(jìn)行處理,下個(gè)月再說(shuō),可以嗎?

鄒老師 解答

2018-07-12 15:33

你好，可以的，可以在認(rèn)證的時(shí)候入賬，做購(gòu)進(jìn)相反分錄

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-07-12 18:41

金額一共也不超過(guò)2萬(wàn)元 那我5月的時(shí)候，做一筆   
借；以前年度損益調(diào)整   貸：之前計(jì)提時(shí)的所有借方科目，即可，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 19:25

你好，借；以前年度損益調(diào)整   貸；相關(guān)科目，是這樣做分錄