炫耀年華 追問

2018-07-12 11:48

6月份公賬有發(fā)三筆工資，分別為3000  2600   3500

程小峰老師 解答

2018-07-12 11:53

那就將我上面說的“其他應付款”欄里填9100，然后“未分配利潤”欄里填-9100（負的9100），利潤表里面在“管理費用”欄里填9100就可以了。

炫耀年華 追問

2018-07-12 12:22

剛填了還是不行，提示：資產總計和所有者權益不能為零

程小峰老師 解答

2018-07-12 13:37

所有者權益為-9100，你是哪個省的報表?。?/p>

炫耀年華 追問

2018-07-12 13:38

江西省的

炫耀年華 追問

2018-07-12 13:40

提示是這樣的

程小峰老師 解答

2018-07-12 13:50

好吧，以前湖北省的報表也是你這樣不允許為0，后來系統(tǒng)改了。你這情況，那就“其他應付款”欄里填9101，“未分配利潤”欄里填-9100，”所有者權益”欄為-9100，“貨幣資金”為1，“資產合計”為1，利潤表里面在“管理費用”欄里填9100就可以了。

炫耀年華 追問

2018-07-12 14:01

好的，謝謝，那到下個月建賬時，要把這幾筆沖紅嗎？

程小峰老師 解答

2018-07-12 14:04

您好！到下個月建賬的時候，實際發(fā)生的工資是不用沖紅的，到時候把其他應付款的9101沖掉就行。