助教 追問

2018-07-12 10:47

我們用的是用友T3的，我是查利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 10:52

你好，你可以用這個(gè)季度本年累計(jì)減去上個(gè)季度的本年累計(jì)，得出本季度利潤(rùn)，然后乘以稅率計(jì)算納稅金額

助教 追問

2018-07-12 11:01

那老師，這個(gè)在用友T3系統(tǒng)里怎么查呢？我不熟悉這個(gè)

鄒老師 解答

2018-07-12 11:15

你好，通過6月份的利潤(rùn)表本年累計(jì)減去3月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)相減就是了

助教 追問

2018-07-12 11:19

那比如我查了6月份本年利潤(rùn)累積是20萬，1-3月累計(jì)是10萬，那就是（20-10）*25%這樣子嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 11:21

你好，本季度需要繳納就是 （20-10）*25%

助教 追問

2018-07-12 11:27

老師，你的這個(gè)意思我能明白，就是實(shí)際在系統(tǒng)里操作，好像又對(duì)不上的感覺 
我6月份的賬還沒有全部做完，我能通過看明細(xì)賬知道第二季度交多少企業(yè)所得稅嗎？

助教 追問

2018-07-12 11:28

也還有成本的，結(jié)轉(zhuǎn)的沒有做，基本的憑證都已經(jīng)錄入了，工資也都計(jì)提了

鄒老師 解答

2018-07-12 11:52

你好，你需要把6月份的賬務(wù)處理完，才可以知道第二季度有多少企業(yè)所得稅需要計(jì)提的