馨兒 追問

2018-07-11 15:59

不能直接全計入收入 ，不寫應(yīng)交稅費嗎？他是小規(guī)模。應(yīng)交稅金只能記到二級嗎？應(yīng)交增值稅下面還的選啊！

鄒老師 解答

2018-07-11 16:02

你好，不能全額計入收入的，需要做價稅分錄的 
小規(guī)模只有應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅二級明細的

馨兒 追問

2018-07-11 16:05

老師。因為我們軟件到應(yīng)交增值稅還有后面的必須選。我能不能計入未交增值稅。

鄒老師 解答

2018-07-11 16:05

你好，你可以增加一個三級明細，小規(guī)模應(yīng)交增值稅

馨兒 追問

2018-07-11 16:07

這些最后都計入營業(yè)外收入了是吧？不能選增值稅后面的減免稅款嗎？

馨兒 追問

2018-07-11 16:14

老師

鄒老師 解答

2018-07-11 16:15

你好，減免了就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 
不可以，這個不是減免稅額明細

馨兒 追問

2018-07-11 16:16

哦哦好的。那我就是在增加一個三級科目。完了最后寫一個分錄轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就行是吧？

鄒老師 解答

2018-07-11 16:23

你好，減免了就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 
如果繳納了就做這個分錄 
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅）  貸；銀行存款