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    送心意

    鄒老師

    職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

    2018-07-11 14:05

    你好   
    付款     借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 
    取得發(fā)票 借;管理費(fèi)用等科目  貸預(yù)付賬款

    2333333 追問(wèn)

    2018-07-11 14:06

    預(yù)付賬款用設(shè)二級(jí)科目嗎?

    鄒老師 解答

    2018-07-11 14:09

    你好,需要設(shè)置的,根據(jù)對(duì)方公司名稱(chēng)設(shè)置二級(jí)明細(xì)

    2333333 追問(wèn)

    2018-07-11 14:13

    那一年的寬帶費(fèi)怎么辦?怎么做分錄?

    鄒老師 解答

    2018-07-11 14:16

    你好   借;待攤費(fèi)用    貸;銀行存款 
    借;管理費(fèi)用  貸;待攤費(fèi)用

    2333333 追問(wèn)

    2018-07-11 14:24

    我這個(gè)寬帶費(fèi)是上個(gè)月的,到現(xiàn)在還沒(méi)有給我發(fā)票呢?我這么做會(huì)計(jì)分錄可以嗎借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款,等到收到了發(fā)票借待攤費(fèi)用,管理費(fèi)用(上月的)貸銀行存款,這樣行嗎?

    鄒老師 解答

    2018-07-11 14:25

    你好,取得發(fā)票應(yīng)當(dāng)是 借;待攤費(fèi)用   管理費(fèi)用   貸;預(yù)付賬款

    2333333 追問(wèn)

    2018-07-11 14:59

    老師那這個(gè)房租也是上個(gè)月的,到現(xiàn)在還不知道能不能拿回來(lái)發(fā)票,這種的,我怎么做分錄呢?

    鄒老師 解答

    2018-07-11 14:59

    你好,沒(méi)有取得發(fā)票支付了房租,通過(guò)預(yù)付賬款核算的

    2333333 追問(wèn)

    2018-07-11 15:09

    這個(gè)我能不能上個(gè)月不做預(yù)付,這個(gè)月報(bào)完稅,拿到發(fā)票直接做賬,這種的可以嗎?

    鄒老師 解答

    2018-07-11 15:10

    你好,你上個(gè)月付款了就需要在預(yù)付賬款掛賬 
    除非你上個(gè)月沒(méi)有付款,這種情況可以根據(jù)取得發(fā)票直接做賬

    2333333 追問(wèn)

    2018-07-11 15:34

    關(guān)鍵要是取不了發(fā)票,這個(gè)預(yù)付賬款怎么消賬

    鄒老師 解答

    2018-07-11 15:38

    你好,你可以做無(wú)票費(fèi)用,匯算清繳做調(diào)增 
    借;管理費(fèi)用等科目  貸;預(yù)付賬款

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    只能暫估成本處理,后期取得發(fā)票后,再?zèng)_銷(xiāo)暫估分錄,按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理
    2019-06-30 16:38:50
    以后會(huì)回來(lái)發(fā)票嗎
    2019-07-14 15:24:06
    你好 付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;管理費(fèi)用等科目 貸預(yù)付賬款
    2018-07-11 14:05:21
    借預(yù)付賬款 貸銀行存款,次月收到發(fā)票 借管理費(fèi)用-燃油費(fèi),貸預(yù)付賬款。
    2019-05-29 14:51:02
    你好 借管理費(fèi)用-汽車(chē)租賃費(fèi)貸銀行存款 按租期來(lái)做費(fèi)用
    2020-03-27 14:56:12
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