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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-07-11 14:05

你好   
付款     借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 
取得發(fā)票 借;管理費(fèi)用等科目  貸預(yù)付賬款

2333333 追問

2018-07-11 14:06

預(yù)付賬款用設(shè)二級科目嗎?

鄒老師 解答

2018-07-11 14:09

你好,需要設(shè)置的,根據(jù)對方公司名稱設(shè)置二級明細(xì)

2333333 追問

2018-07-11 14:13

那一年的寬帶費(fèi)怎么辦?怎么做分錄?

鄒老師 解答

2018-07-11 14:16

你好   借;待攤費(fèi)用    貸;銀行存款 
借;管理費(fèi)用  貸;待攤費(fèi)用

2333333 追問

2018-07-11 14:24

我這個(gè)寬帶費(fèi)是上個(gè)月的,到現(xiàn)在還沒有給我發(fā)票呢?我這么做會(huì)計(jì)分錄可以嗎借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款,等到收到了發(fā)票借待攤費(fèi)用,管理費(fèi)用(上月的)貸銀行存款,這樣行嗎?

鄒老師 解答

2018-07-11 14:25

你好,取得發(fā)票應(yīng)當(dāng)是 借;待攤費(fèi)用   管理費(fèi)用   貸;預(yù)付賬款

2333333 追問

2018-07-11 14:59

老師那這個(gè)房租也是上個(gè)月的,到現(xiàn)在還不知道能不能拿回來發(fā)票,這種的,我怎么做分錄呢?

鄒老師 解答

2018-07-11 14:59

你好,沒有取得發(fā)票支付了房租,通過預(yù)付賬款核算的

2333333 追問

2018-07-11 15:09

這個(gè)我能不能上個(gè)月不做預(yù)付,這個(gè)月報(bào)完稅,拿到發(fā)票直接做賬,這種的可以嗎?

鄒老師 解答

2018-07-11 15:10

你好,你上個(gè)月付款了就需要在預(yù)付賬款掛賬 
除非你上個(gè)月沒有付款,這種情況可以根據(jù)取得發(fā)票直接做賬

2333333 追問

2018-07-11 15:34

關(guān)鍵要是取不了發(fā)票,這個(gè)預(yù)付賬款怎么消賬

鄒老師 解答

2018-07-11 15:38

你好,你可以做無票費(fèi)用,匯算清繳做調(diào)增 
借;管理費(fèi)用等科目  貸;預(yù)付賬款

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相關(guān)問題討論
只能暫估成本處理,后期取得發(fā)票后,再?zèng)_銷暫估分錄,按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理
2019-06-30 16:38:50
以后會(huì)回來發(fā)票嗎
2019-07-14 15:24:06
你好 付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;管理費(fèi)用等科目 貸預(yù)付賬款
2018-07-11 14:05:21
借預(yù)付賬款 貸銀行存款,次月收到發(fā)票 借管理費(fèi)用-燃油費(fèi),貸預(yù)付賬款。
2019-05-29 14:51:02
你好 借管理費(fèi)用-汽車租賃費(fèi)貸銀行存款 按租期來做費(fèi)用
2020-03-27 14:56:12
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