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送心意

蔣老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-09 19:43

你好,直接在本月調(diào)整就可以了。涉及損益的科目都用以前年度損益科目代替。

Red~apple 追問(wèn)

2018-07-09 19:46

用以前年度損益調(diào)整,那這樣未分配利潤(rùn)差就不等于凈利潤(rùn)了。還是以前年度損益是要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)

蔣老師 解答

2018-07-09 20:27

調(diào)了之后本來(lái)就是不等的,只影響期初未分配利潤(rùn),不需要再調(diào)了

Red~apple 追問(wèn)

2018-07-09 20:28

那老師,我可以反結(jié)賬到17年12月去調(diào)整么

蔣老師 解答

2018-07-09 20:30

不需要調(diào)的,只需要做以前年度損益調(diào)整的分錄,,其他的都不用管,不影響本年利潤(rùn),也不影響本年報(bào)稅。

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