霸氣的電燈膽 追問(wèn)

2018-07-07 16:10

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:12

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

霸氣的電燈膽 追問(wèn)

2018-07-07 16:19

老師，不好意思，再請(qǐng)問(wèn)一下，那么利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)是不是就是這期申報(bào)需要繳納的企業(yè)所得稅呀

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:20

您好，不是的，這期需要申報(bào)繳納的企業(yè)所得稅，是利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，減去以前年度的虧損，再乘以企業(yè)所得稅率來(lái)計(jì)算的。

霸氣的電燈膽 追問(wèn)

2018-07-07 16:24

嗯嗯，因?yàn)槭鞘止ぷ龅膸?，所以把上月的余額和本期余額相加自動(dòng)減掉了虧損，那么因?yàn)槭切缕髽I(yè)可以暫估什么不繳稅嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:26

您好，可以暫時(shí)不繳稅的。

霸氣的電燈膽 追問(wèn)

2018-07-07 16:27

嗯，請(qǐng)教王老師那個(gè)暫估怎么做帳呀？老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:29

您好，借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款-暫估款。

霸氣的電燈膽 追問(wèn)

2018-07-07 16:30

老師，是物業(yè)公司，庫(kù)存商品我有一點(diǎn)不明白，能否幫忙解答一下，不好意思

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:34

您好，物業(yè)公司您需要暫估什么呢？麻煩您再詳細(xì)描述一下，還是暫時(shí)不繳稅怎么處理啊？

霸氣的電燈膽 追問(wèn)

2018-07-07 16:36

暫時(shí)不繳稅，王老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-07 16:40

您好，暫時(shí)不繳稅的話，可以在申報(bào)企業(yè)的得稅時(shí)，直接加大成本費(fèi)用金額，使利潤(rùn)總額為0或者負(fù)數(shù)就行了。

霸氣的電燈膽 追問(wèn)

2018-07-07 16:41

明白了，謝謝王老師耐心的講解，感謝！