神奇小飛俠 追問

2018-07-07 14:07

我這個是跨年度的

老江老師 解答

2018-07-07 14:08

差錯更正，如果不涉及重大影響，列于當(dāng)期是沒有問題的！

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 14:21

金額比較大，50多萬呢

老江老師 解答

2018-07-07 14:24

如果我處理，還是當(dāng)年?。ㄈ缯{(diào)整到去年，還要專項申報，煩）

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 14:32

可以直接沖主營業(yè)務(wù)成本嗎？我原材料都沒有那么多金額了，沖了的話成負數(shù)了

老江老師 解答

2018-07-07 15:01

哦，那就調(diào)整上年度的吧，列入利潤分配-未分配利潤科目

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 15:06

這樣的話是不是所得稅要重新申報

老江老師 解答

2018-07-07 15:55

這個有問題的發(fā)票，形成的營業(yè)外支出，也不能稅前列支，所以不重新申報也無所謂

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 16:30

金額大了的話，稅務(wù)會不會查？

老江老師 解答

2018-07-07 16:31

不會查的，這個是支出，他查了又沒好處~~~