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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-06 14:17

您好!這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)啊。

AA~~smiling 追問(wèn)

2018-07-06 14:20

老師,這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目嗎?我看百度上都要結(jié)轉(zhuǎn)呢,前面一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò).為什么有的老師也說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)呢?

宋生老師 解答

2018-07-06 14:21

您好!可以不用的呢。要交稅的話,是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,但是跟進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)無(wú)關(guān) 
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

AA~~smiling 追問(wèn)

2018-07-06 14:25

老師,有稅款的時(shí)候,這筆分錄是做了的,只是有點(diǎn)搞不明白,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn),有的說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn),有人雙說(shuō)不結(jié)轉(zhuǎn),有點(diǎn)蒙.

宋生老師 解答

2018-07-06 14:27

您好!這么說(shuō)吧。因?yàn)闆](méi)有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn),也沒(méi)有規(guī)定說(shuō)不結(jié)轉(zhuǎn)。所以才出現(xiàn)這樣的情況。

AA~~smiling 追問(wèn)

2018-07-06 14:28

好的,謝謝宋老師

宋生老師 解答

2018-07-06 14:30

您好!不客氣的了。

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學(xué)員你好,委托代銷的返還款計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-06-14 19:57:31
進(jìn)項(xiàng)稅額就是你采購(gòu)繳納的稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額就是你銷售需要收取的稅費(fèi)
2022-03-29 16:39:56
你好,你這個(gè)是什么意思?
2021-12-09 15:17:39
你好,做內(nèi)賬用做銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-08-30 21:07:26
那你不需要繳納增值稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-08-24 14:25:32
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