助教 追問

2018-07-05 16:43

但是做平的話也是做到下個(gè)月的  想問下大家 這一筆應(yīng)該怎么做？

助教 追問

2018-07-05 16:43

但是做平的話也是做到下個(gè)月的  想問下大家 這一筆應(yīng)該怎么做？

鄒老師 解答

2018-07-05 16:44

你好   是多計(jì)提了沒有繳納？

助教 追問

2018-07-05 16:51

不是多計(jì)提 繳納的話也應(yīng)該是下個(gè)月  她的 意思就是讓我做類似減免的 就是做平

助教 追問

2018-07-05 16:52

不是很懂 她的意思 然后她讓我自己想

鄒老師 解答

2018-07-05 16:53

你好  借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅  貸；稅金及附加或銀行存款（沖銷多計(jì)提，或繳納了就平衡了）

助教 追問

2018-07-06 09:57

就是我這邊一家單位只開了一張發(fā)票，增值稅普票，還有一張稅控盤的購買發(fā)票，我在報(bào)稅的過程中，這個(gè)怎么報(bào)

鄒老師 解答

2018-07-06 09:59

你好，稅控盤的做全額抵扣申報(bào)

助教 追問

2018-07-06 11:29

馬上就要報(bào)個(gè)二季度稅，我這家單位一季度有一筆增值稅沒報(bào)，老師這個(gè)怎么操作呢

鄒老師 解答

2018-07-06 11:30

你好，去稅局補(bǔ)做申報(bào) 
然后申報(bào)企業(yè)所得稅