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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-05 16:41

在做企業(yè)所得稅時(shí)，我是應(yīng)該按41萬來掛賬，還是按22萬來掛賬?

宋生老師 解答

2018-07-05 16:41

您好！借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅22000

琦琦 追問

2018-07-05 16:45

在做企業(yè)所得稅時(shí)，我是應(yīng)該按4.1萬(41萬*10%）來掛賬，還是按2.2萬（22萬*10%）來掛賬?

宋生老師 解答

2018-07-05 16:48

您好！按22000來掛就好了。

琦琦 追問

2018-07-05 16:51

老師，那企業(yè)匯算清繳時(shí)，企業(yè)整體是虧損的，那這個(gè)企業(yè)所得稅，稅務(wù)局會(huì)退回來給公司嗎？

宋生老師 解答

2018-07-05 16:55

你好！是的。是會(huì)退的。

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不是，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)稅前扣除，從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式，與月末無關(guān)。
2023-03-21 18:37:15
同學(xué)您好，2019年可以彌補(bǔ)2018 2017 2016 2015 2014年度的虧損
2021-08-22 19:20:31
你好事的，這個(gè)是自動(dòng)出的。
2021-07-08 16:31:04
同學(xué)你好 這個(gè)你可以手動(dòng)彌補(bǔ)
2021-04-16 11:43:39
你好，是不是你當(dāng)?shù)丶径壬陥?bào)的時(shí)候，不允許彌補(bǔ)之前年度虧損啊?
2021-04-12 15:47:05
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