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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-05 13:31

你好,按照賬套里金額多的填。

追問

2018-07-05 13:35

是帳套里金額少,報增值稅安照開票系統(tǒng)里報的,開票系統(tǒng)金額多,我申報企業(yè)所得稅和季度財務報表里的收入是要安照哪個填寫

徐阿富老師 解答

2018-07-05 13:41

你好,怎么會賬套金額還少些呢?你這樣不對啊。不管怎么,你要按照金額多的報,但是賬套金額少肯定是錯的

追問

2018-07-05 14:09

之前有為開票收入申報時在未開票收入里申報了,這個月補開發(fā)票了,所以開票系統(tǒng)比帳套多

追問

2018-07-05 14:12

本來想在為開票發(fā)票收入里填負數的,但是填負數的話要被稅務重點監(jiān)控,所以沒有填負數沖回

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:12

你好,未開票收入應該做賬套里去才是

追問

2018-07-05 14:14

現在填季度報是不是只能安照增值稅申報的金額填收入了啊

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:18

你好,如果申報表上的金額大的話,應按照申報表上的金額。然后你后期要把賬套上對起來做一樣來。

追問

2018-07-05 14:25

賬套金額是對的,就是增值稅我多申報了,以前開票系統(tǒng)金額比賬套金額少,我都安照賬套申報的 ,在申報表里報了未開票收入的,這個月補開票好多發(fā)票,所以開票系統(tǒng)比帳套多了,后期我可以把申報表的金額調成和賬套一致就可以了是嗎?

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:28

你怎么能調得出呢?只有賬套里先做一致才能調好

追問

2018-07-05 14:39

以后有未開票收入,可以安照開票系統(tǒng)申報,這樣不是可以調成和帳套一樣了嗎?

追問

2018-07-05 14:40

賬套里的金額是對的 ,怎么調呢?

追問

2018-07-05 14:40

是增值稅多報了

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:43

你好,你不可能把申報表的金額減下來的,一定要以申報數據為準

追問

2018-07-05 14:47

就是以后如果開票系統(tǒng)金額少,帳套金額多的情況下 可以安照開票系統(tǒng)申報嗎?這樣不是可以調成一樣了嗎?

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:52

所以還不是賬套要調好?以后你隨便增加賬套金額,而申報金額少,稅務會讓你補稅

追問

2018-07-05 15:19

可以這樣操作嗎?以后賬套金額多,開票金額少,安照開票金額申報,這樣把賬套和開票系統(tǒng)金額做成一致的可以嗎?

徐阿富老師 解答

2018-07-05 15:26

最好的方法是這次調整一致來,不然都有個風險·的

追問

2018-07-05 16:47

那這次怎么調啊

徐阿富老師 解答

2018-07-05 16:59

你好,做無票收入,借應收賬款 貸收入  貸應交稅費

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