莉 追問

2018-07-05 13:35

是帳套里金額少，報增值稅安照開票系統(tǒng)里報的，開票系統(tǒng)金額多，我申報企業(yè)所得稅和季度財務(wù)報表里的收入是要安照哪個填寫

徐阿富老師 解答

2018-07-05 13:41

你好，怎么會賬套金額還少些呢？你這樣不對啊。不管怎么，你要按照金額多的報，但是賬套金額少肯定是錯的

莉 追問

2018-07-05 14:09

之前有為開票收入申報時在未開票收入里申報了，這個月補開發(fā)票了，所以開票系統(tǒng)比帳套多

莉 追問

2018-07-05 14:12

本來想在為開票發(fā)票收入里填負(fù)數(shù)的，但是填負(fù)數(shù)的話要被稅務(wù)重點監(jiān)控，所以沒有填負(fù)數(shù)沖回

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:12

你好，未開票收入應(yīng)該做賬套里去才是

莉 追問

2018-07-05 14:14

現(xiàn)在填季度報是不是只能安照增值稅申報的金額填收入了啊

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:18

你好，如果申報表上的金額大的話，應(yīng)按照申報表上的金額。然后你后期要把賬套上對起來做一樣來。

莉 追問

2018-07-05 14:25

賬套金額是對的，就是增值稅我多申報了，以前開票系統(tǒng)金額比賬套金額少，我都安照賬套申報的 ，在申報表里報了未開票收入的，這個月補開票好多發(fā)票，所以開票系統(tǒng)比帳套多了，后期我可以把申報表的金額調(diào)成和賬套一致就可以了是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:28

你怎么能調(diào)得出呢？只有賬套里先做一致才能調(diào)好

莉 追問

2018-07-05 14:39

以后有未開票收入，可以安照開票系統(tǒng)申報，這樣不是可以調(diào)成和帳套一樣了嗎？

莉 追問

2018-07-05 14:40

賬套里的金額是對的 ，怎么調(diào)呢？

莉 追問

2018-07-05 14:40

是增值稅多報了

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:43

你好，你不可能把申報表的金額減下來的，一定要以申報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

莉 追問

2018-07-05 14:47

就是以后如果開票系統(tǒng)金額少，帳套金額多的情況下 可以安照開票系統(tǒng)申報嗎？這樣不是可以調(diào)成一樣了嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-05 14:52

所以還不是賬套要調(diào)好？以后你隨便增加賬套金額，而申報金額少，稅務(wù)會讓你補稅

莉 追問

2018-07-05 15:19

可以這樣操作嗎？以后賬套金額多，開票金額少，安照開票金額申報，這樣把賬套和開票系統(tǒng)金額做成一致的可以嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-05 15:26

最好的方法是這次調(diào)整一致來，不然都有個風(fēng)險·的

莉 追問

2018-07-05 16:47

那這次怎么調(diào)啊

徐阿富老師 解答

2018-07-05 16:59

你好，做無票收入，借應(yīng)收賬款 貸收入  貸應(yīng)交稅費