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莉
于2018-07-05 13:28 發(fā)布 ??1342次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-07-05 13:31
你好,按照賬套里金額多的填。
莉 追問
2018-07-05 13:35
是帳套里金額少,報增值稅安照開票系統(tǒng)里報的,開票系統(tǒng)金額多,我申報企業(yè)所得稅和季度財務(wù)報表里的收入是要安照哪個填寫
徐阿富老師 解答
2018-07-05 13:41
你好,怎么會賬套金額還少些呢?你這樣不對啊。不管怎么,你要按照金額多的報,但是賬套金額少肯定是錯的
2018-07-05 14:09
之前有為開票收入申報時在未開票收入里申報了,這個月補開發(fā)票了,所以開票系統(tǒng)比帳套多
2018-07-05 14:12
本來想在為開票發(fā)票收入里填負(fù)數(shù)的,但是填負(fù)數(shù)的話要被稅務(wù)重點監(jiān)控,所以沒有填負(fù)數(shù)沖回
你好,未開票收入應(yīng)該做賬套里去才是
2018-07-05 14:14
現(xiàn)在填季度報是不是只能安照增值稅申報的金額填收入了啊
2018-07-05 14:18
你好,如果申報表上的金額大的話,應(yīng)按照申報表上的金額。然后你后期要把賬套上對起來做一樣來。
2018-07-05 14:25
賬套金額是對的,就是增值稅我多申報了,以前開票系統(tǒng)金額比賬套金額少,我都安照賬套申報的 ,在申報表里報了未開票收入的,這個月補開票好多發(fā)票,所以開票系統(tǒng)比帳套多了,后期我可以把申報表的金額調(diào)成和賬套一致就可以了是嗎?
2018-07-05 14:28
你怎么能調(diào)得出呢?只有賬套里先做一致才能調(diào)好
2018-07-05 14:39
以后有未開票收入,可以安照開票系統(tǒng)申報,這樣不是可以調(diào)成和帳套一樣了嗎?
2018-07-05 14:40
賬套里的金額是對的 ,怎么調(diào)呢?
是增值稅多報了
2018-07-05 14:43
你好,你不可能把申報表的金額減下來的,一定要以申報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2018-07-05 14:47
就是以后如果開票系統(tǒng)金額少,帳套金額多的情況下 可以安照開票系統(tǒng)申報嗎?這樣不是可以調(diào)成一樣了嗎?
2018-07-05 14:52
所以還不是賬套要調(diào)好?以后你隨便增加賬套金額,而申報金額少,稅務(wù)會讓你補稅
2018-07-05 15:19
可以這樣操作嗎?以后賬套金額多,開票金額少,安照開票金額申報,這樣把賬套和開票系統(tǒng)金額做成一致的可以嗎?
2018-07-05 15:26
最好的方法是這次調(diào)整一致來,不然都有個風(fēng)險·的
2018-07-05 16:47
那這次怎么調(diào)啊
2018-07-05 16:59
你好,做無票收入,借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅費
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徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-07-05 13:35
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2018-07-05 13:41
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2018-07-05 14:12
徐阿富老師 解答
2018-07-05 14:12
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2018-07-05 14:25
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2018-07-05 16:59