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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-07-05 12:08

你好，三、簡化丟失專用發(fā)票的處理流程 
  一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認證相符的，購買方可憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》(附件1、2，以下統(tǒng)稱《證明單》)，作為增值稅進項稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進行認證，認證相符的可憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《證明單》，作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤?nbsp;
  一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認證相符的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?；如果丟失前未認證的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認證，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?nbsp;
  一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?nbsp;
按國家稅務(wù)總局2014年19號公告

深情與貓 追問

2018-07-05 12:30

需要去稅務(wù)局備案嗎

老江老師 解答

2018-07-05 12:32

是的，要到主管稅務(wù)機關(guān)開具《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》

深情與貓 追問

2018-07-05 14:16

零申報我點一鍵申報沒反應(yīng)，還讓我添附表一，我也沒有附表一啊

老江老師 解答

2018-07-05 14:18

抱歉！零申報，是個性化的申報操作，各地的程序都不一樣，請咨詢當?shù)?2366.

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相關(guān)問題討論
增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要蓋發(fā)票專用章
2020-02-10 10:51:37
需要蓋章，只有記賬聯(lián)次可以不用蓋章
2019-03-27 14:52:52
你好，可以用的。復(fù)印件可以
2019-04-23 15:38:00
你好！還可以用的，用抵扣聯(lián)做賬。
2020-12-23 17:08:05
可以，你抵扣是稅額不是不含稅的金額
2019-03-12 10:00:56
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