LL 追問

2018-07-05 09:10

記營業(yè)外收入就得繳企業(yè)所得稅了，30萬

鄒老師 解答

2018-07-05 09:10

你好，這個(gè)本來就是計(jì)入營業(yè)外收入，需要繳納企業(yè)所得稅的

LL 追問

2018-07-05 17:39

老師，請問你一下，這個(gè)出差補(bǔ)助怎么算出來的啊

鄒老師 解答

2018-07-05 17:59

你好，是不是單位就按80一天補(bǔ)助了

LL 追問

2018-07-05 18:54

計(jì)提本月工資的金額怎么來的啊老師？

LL 追問

2018-07-05 18:54

因?yàn)槭侵Ц渡显鹿べY，然后這個(gè)月計(jì)提的工資是根據(jù)我上個(gè)月大概的金額來的嗎

鄒老師 解答

2018-07-05 19:30

你好，本月工資就是根據(jù)你本月工資表應(yīng)付工資金額計(jì)提的

LL 追問

2018-07-05 21:39

那有差額怎么辦呢？

鄒老師 解答

2018-07-05 21:39

你好，少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提了就沖銷

LL 追問

2018-07-05 22:11

<div>老師，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅不是</div><div>借，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅</div><div>貸，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅嗎</div>

鄒老師 解答

2018-07-05 22:12

你好，是的，只需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 
而不需要把進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)余額結(jié)平的

LL 追問

2018-07-05 22:29

意思就是說我銷項(xiàng)稅額減掉進(jìn)項(xiàng)的差額，填到我寫的這個(gè)分錄就可以了，不需要她那么復(fù)雜是嗎？

鄒老師 解答

2018-07-05 22:29

你好，是的 
只需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)   
借，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

LL 追問

2018-07-05 22:30

其實(shí)我看不懂她的分錄，我的這個(gè)分錄也不懂

鄒老師 解答

2018-07-05 22:31

你好，就是根據(jù)與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額產(chǎn)生的增值稅應(yīng)納稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方 
你還是需要去看關(guān)于一般納稅人增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理才明白的

LL 追問

2018-07-05 22:35

這個(gè)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)的分錄嗎

鄒老師 解答

2018-07-05 22:37

你好，是的，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才需要結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

LL 追問

2018-07-05 22:48

老師，還麻煩你看下這個(gè)，關(guān)于下午我問你的這個(gè)我算不出來，之前的會計(jì)說是根據(jù)考勤制度來算的，我截圖完整給你，你能再幫我看下嗎？出差補(bǔ)助那個(gè)295的金額

LL 追問

2018-07-05 22:58

l老師你有空幫我看下

鄒老師 解答

2018-07-06 08:24

你好，根據(jù)你所給信息，無法計(jì)算3.5天的補(bǔ)助是295