徐阿富老師 解答

2018-07-05 08:45

你好，看不到你的報(bào)表啊。

二狗子 追問

2018-07-05 11:52

你好，老師，報(bào)表傳過去了

二狗子 追問

2018-07-05 11:55

老師，快給看看啊

徐阿富老師 解答

2018-07-05 12:14

你是不是說累計(jì)凈利潤和利潤分配的勾稽關(guān)系？

二狗子 追問

2018-07-05 12:31

嗯嗯，對不上號(hào)

二狗子 追問

2018-07-05 12:41

老師，看到回復(fù)我啊

徐阿富老師 解答

2018-07-05 13:12

你好，因?yàn)樗妙~有納稅調(diào)整，就會(huì)對不上的，所以對不上是正常的。

二狗子 追問

2018-07-05 13:19

那怎樣檢查報(bào)表是不是正確呢，還有什么驗(yàn)證方法

徐阿富老師 解答

2018-07-05 13:22

你好，那要看所得稅申報(bào)表，有哪些調(diào)整，

二狗子 追問

2018-07-05 22:40

季度所得稅嗎，可是不是報(bào)表先出的嗎。跟所得稅有什么關(guān)系啊。
不理解呢老師。
我不記得有納稅調(diào)整呢

徐阿富老師 解答

2018-07-05 22:46

你好，這個(gè)是歷年開始就應(yīng)該有的。調(diào)整肯定有，沒有就不正常了

二狗子 追問

2018-07-06 08:57

老師，我又查了之前的所得稅調(diào)整。就差2600.64就平了
我這個(gè)分錄做的有問題嗎
怎么會(huì)差著他呢

徐阿富老師 解答

2018-07-06 10:31

你好，為啥要做這個(gè)憑證？

二狗子 追問

2018-07-06 10:38

沖銷之前多計(jì)提的工資，調(diào)整銀行存款差額。這個(gè)差好久了，不知道哪出錯(cuò)了

徐阿富老師 解答

2018-07-06 10:45

管理費(fèi)用要借方紅字，不能貸方

二狗子 追問

2018-07-06 12:25

那另一筆調(diào)銀行存款的怎么還影響平衡了呢老師

徐阿富老師 解答

2018-07-06 12:33

你好，你是指哪個(gè)平衡？

二狗子 追問

2018-07-06 13:47

報(bào)表間的勾稽關(guān)系啊。就是差這兩個(gè)數(shù)然后等式成立

徐阿富老師 解答

2018-07-06 13:56

你這2個(gè)調(diào)整怎么能使那個(gè)勾稽關(guān)系對起來呢？不是這樣的。是因?yàn)樯陥?bào)所得稅的問題。況且，你為啥要對起來的？我都說了，對不上才是正常的。