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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-03 10:15

你好！不需要，代開直接交稅了

小哲 追問

2018-07-03 10:15

可是申報(bào)的時(shí)候提示未進(jìn)行抄報(bào)？

QQ老師 解答

2018-07-03 10:17

代開的不在你們稅控機(jī)你們沒法抄稅

小哲 追問

2018-07-03 10:21

系統(tǒng)就是這么提示的 
 
小規(guī)模一直沒開過票 
 
嗯嗯，我在大廳代開的

QQ老師 解答

2018-07-03 10:23

就是說這個(gè)月除了代開你們買有開其他發(fā)票是吧，抄稅流程做一下，數(shù)據(jù)是零

小哲 追問

2018-07-03 10:38

老師  那代開的稅額應(yīng)該放在應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)什么科目？

小哲 追問

2018-07-03 10:40

老師 那代開的稅額應(yīng)該放在應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)什么科目？ 
 
而且我的開票金額已經(jīng)超了9萬

QQ老師 解答

2018-07-03 11:24

應(yīng)交稅費(fèi)  已交稅金科目下核算

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
按含稅金額入賬，最好是退回給對(duì)方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對(duì)方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，可以，是可以的。
2020-05-12 12:16:31
小規(guī)模沒有6%的，3%和你普票一樣的
2019-01-02 17:42:21
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