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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-03 10:11

你好!200元月末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

田陳 追問

2018-07-03 10:54

怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/p>

QQ老師 解答

2018-07-03 11:34

借:本年利潤(rùn)    貸:管理費(fèi)用

田陳 追問

2018-07-03 11:43

老師,應(yīng)付職工薪酬也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)???

QQ老師 解答

2018-07-03 12:18

應(yīng)付職工薪酬是結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用的

田陳 追問

2018-07-03 15:10

老師是什么費(fèi)用,能說清楚點(diǎn)嗎?

QQ老師 解答

2018-07-03 15:12

按部門結(jié)轉(zhuǎn)到 管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用(一)貨幣性職工薪酬確認(rèn):根據(jù)受益對(duì)象或崗位: 
借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)工人的薪酬) 
  制造費(fèi)用(車間管理人員的薪酬) 
  勞務(wù)成本(提供勞務(wù)人員的薪酬) 
  管理費(fèi)用(行政管理和財(cái)務(wù)部人員的薪酬) 
  銷售費(fèi)用(銷售機(jī)構(gòu)人員的薪酬) 
  在建工程(在建工程人員的薪酬) 
  研發(fā)支出(研發(fā)支出人員負(fù)擔(dān)的職工薪酬) 
  貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 
         --職工福利費(fèi) 
         --工會(huì)經(jīng)費(fèi) 
         --職工教育經(jīng)費(fèi) 
         --社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 
         --住房公積金等(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分)

田陳 追問

2018-07-03 15:47

我按照上面寫了,結(jié)果就是工資那部分不平,未分配利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊老師?

QQ老師 解答

2018-07-03 15:48

你好!哪里不平?然后根據(jù)本年利潤(rùn)科目的余額狀況結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),如果本年利潤(rùn)余額在貸方,則本年盈利,分錄為 
借 本年利潤(rùn) 
貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
如果虧損,做相反的處理。

田陳 追問

2018-07-03 16:12

https://qn3.achttps://qn3.acc5.com/9696079_5b3b2fd878031.pngc5.com/9696079_5b3b2fd263fd4.png

QQ老師 解答

2018-07-03 16:13

查一下不平的金額

田陳 追問

2018-07-03 16:18

就是工資15395不平。

QQ老師 解答

2018-07-03 17:17

你工資的分錄給我寫一下

田陳 追問

2018-07-03 17:39

借:應(yīng)付職工薪酬 職工工資   貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用管理人員工職工薪酬  貸:應(yīng)付職工薪酬 職工工資

QQ老師 解答

2018-07-03 17:48

你好,管理費(fèi)用里的應(yīng)付職工薪酬,轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎?

田陳 追問

2018-07-03 17:55

沒有,怎么轉(zhuǎn)?。?/p>

QQ老師 解答

2018-07-03 17:57

借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬。

田陳 追問

2018-07-03 18:10

終于知道了,老師月底有哪些費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)的?結(jié)轉(zhuǎn)的都是本年利潤(rùn)嗎?

QQ老師 解答

2018-07-03 18:15

你好,月底的時(shí)候損益類科目都是沒有余額的,都需要結(jié)算。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你直接按照結(jié)轉(zhuǎn)后的金額,填了報(bào)表數(shù)據(jù)就可以了
2020-06-11 10:59:05
你好 管理費(fèi)用是損益類科目,影響利潤(rùn)表,不影響資產(chǎn)負(fù)債表。要看關(guān)咯費(fèi)用對(duì)應(yīng)科目是否是資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益類科目
2020-05-09 09:36:03
借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用
2020-05-06 14:57:19
因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是利潤(rùn)表的科目,最終影響凈利潤(rùn) 而凈利潤(rùn)又會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
2020-04-27 18:32:37
借方余額嗎 你損益沒結(jié)轉(zhuǎn)全
2019-09-12 10:19:05
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