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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-03 08:36

你好! 
根據(jù)財(cái)會(huì)(2016)22號(hào): 
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目; 
對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。

且行且珍惜 追問(wèn)

2018-07-03 11:23

老師,我計(jì)提增值稅后月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

老江老師 解答

2018-07-03 11:31

就是上面那條信息呀,分有稅的時(shí)候和無(wú)稅的時(shí)候

且行且珍惜 追問(wèn)

2018-07-03 11:50

老師,可能我表達(dá)錯(cuò)誤,我現(xiàn)在做6月份的賬,6月份應(yīng)交增值稅1500元,我想做賬的時(shí)候先計(jì)提,到7月份繳納。計(jì)提增值稅后月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

老江老師 解答

2018-07-03 11:58

6月份計(jì)提 
借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  1500 
   貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1500 
7月份繳納 
借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1500 
  貸 銀行存款   1500

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