lynette 追問

2018-07-02 21:41

老師，為什么34欄不等于32欄？

lynette 追問

2018-07-02 21:42

因?yàn)橛卸嗬U數(shù)6740.  本期應(yīng)補(bǔ)稅額不是應(yīng)該是22165.03-6740.59=15424.44

lynette 追問

2018-07-02 21:49

本期有稅款繳納，沒有抵減6740.59，直接是22165.03，導(dǎo)致下期還是有負(fù)數(shù)，

姜老師 解答

2018-07-02 22:00

你的這個(gè)表需要用提取數(shù)據(jù)功能。你提取一下數(shù)據(jù)。

lynette 追問

2018-07-02 22:02

數(shù)據(jù)初始化嗎？我初始化過了呀

姜老師 解答

2018-07-02 22:05

你期初有未交增值稅15424.44元，本期繳納了22165.03元，15424.44-22165.03=-6740.59元，多交了6740.59元，這個(gè)月有多交增值稅6740.59元。

姜老師 解答

2018-07-02 22:07

你報(bào)你的圖截全了包括表頭

lynette 追問

2018-07-02 22:11

第一張圖是5.1-5.31的，第二張圖是6.1-6.31，-6740.59是5月份期初，而5月份有22165.02的稅額和期初未繳稅額-6740.59,5月份32欄應(yīng)該等于34欄，為什么32欄是22165.02-6704.59=15424.44,34欄是22165.02，這樣6月繼續(xù)還有負(fù)數(shù)-6740.59

姜老師 解答

2018-07-02 22:22

我要的是你下面那個(gè)完整的截圖。

姜老師 解答

2018-07-02 22:23

下面那個(gè)圖的勾稽關(guān)系沒有錯(cuò)

lynette 追問

2018-07-02 22:30

第一張是5月的，第二張是6月的

lynette 追問

2018-07-02 22:32

6月的好像不太清楚，第二張，第三張是6月的

lynette 追問

2018-07-02 22:35

另存后再看會(huì)清楚

姜老師 解答

2018-07-02 22:45

你這兩個(gè)表數(shù)值不一致啥意思？前面時(shí)手工填的，后面那個(gè)是系統(tǒng)填報(bào)的嗎？

lynette 追問

2018-07-02 22:45

32=24+25+26-27    34=24-28-29（26,28,29一般用不到都是0，25是期初未繳稅額，多繳為負(fù)數(shù)，27是本期已繳稅額，當(dāng)25為正數(shù)時(shí)等于27，但是當(dāng)25為負(fù)數(shù)，27就為0,   32和34就永遠(yuǎn)都不可能相等呀？）

lynette 追問

2018-07-02 22:47

5月的和6月的都是系統(tǒng)的呀

lynette 追問

2018-07-02 22:48

一張圖是5月的增值稅報(bào)表主表，后面一張是6月的增值稅報(bào)表主表

姜老師 解答

2018-07-02 22:54

把我看糊涂了，你再問一下其他老師吧。我沒有看到什么問題。勾稽關(guān)系是對(duì)的。