就是5月借：待攤費(fèi)用117930貸：應(yīng)付工資117930，月末付工資借：應(yīng)付工資貸：現(xiàn)金6月結(jié)轉(zhuǎn)5月成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：待攤費(fèi)用118750在結(jié)轉(zhuǎn)6月成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本143365貸：應(yīng)付工資143365付工資：借應(yīng)付工資貸：現(xiàn)金5月還有筆待攤借：待攤費(fèi)用貸：現(xiàn)金8206月還有付清潔費(fèi)用：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2784元，貸：現(xiàn)金2784計(jì)提租金借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000貸其他應(yīng)付款30000可以嗎？？

吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-06-30 16:44

你好，具體是什么業(yè)務(wù)？

仰望星空追問(wèn)

2018-06-30 16:44

提供保潔服務(wù)

仰望星空追問(wèn)

2018-06-30 16:45

請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎？能把成本做上來(lái)就是不知道稅局看了會(huì)不會(huì)覺(jué)得不行

吳月柳解答

2018-06-30 16:52

發(fā)生勞務(wù)時(shí)先計(jì)入勞務(wù)成本，確認(rèn)收入后再結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)費(fèi)用，你上面用的待攤費(fèi)用改成勞務(wù)成本就可以了，其他科目可以的

仰望星空追問(wèn)

2018-06-30 16:56

那個(gè)工資有年度限額的嗎？？

吳月柳解答

2018-06-30 16:58

沒(méi)限額

仰望星空追問(wèn)

2018-06-30 17:00

就是說(shuō)我們是勞務(wù)派遣公司，但是我們提供的是保潔服務(wù)。所以成本大多的人員工資可以嗎？、

吳月柳解答

2018-06-30 23:05

可以的

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