淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:33

是完工入庫(kù)，3月份的時(shí)候沒(méi)有入庫(kù)，在5月份的時(shí)候補(bǔ)入庫(kù)，再補(bǔ)銷(xiāo)售出庫(kù)

鄒老師 解答

2018-06-29 19:35

你好，補(bǔ)入庫(kù)分錄是    借；庫(kù)存商品    貸；生產(chǎn)成本

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:36

但這樣的話是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候結(jié)不平，變了貸方余額

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:37

我之前就是這樣做，結(jié)賬之后有貸方余額

鄒老師 解答

2018-06-29 19:38

你好，你沒(méi)有做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之前生產(chǎn)成本應(yīng)當(dāng)有借方余額，而不是0的 
這樣結(jié)轉(zhuǎn)了才是余額為0，而不是負(fù)數(shù)的

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:41

我當(dāng)時(shí)3月的數(shù)量不準(zhǔn)確，都是事后推理出來(lái)的

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:42

那我這個(gè)月算生產(chǎn)成本的時(shí)候沒(méi)有把這個(gè)數(shù)量一齊算進(jìn)去，只算當(dāng)月實(shí)際的

鄒老師 解答

2018-06-29 19:42

你好，如果之前生產(chǎn)成本余額是0，那需要調(diào)整生產(chǎn)成本的分錄，使得是正數(shù)才是的

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:42

我是不是應(yīng)該是也當(dāng)它是當(dāng)月生產(chǎn)那樣計(jì)算生產(chǎn)成本

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:44

如果調(diào)整3月份的生產(chǎn)成本那要翻賬呀

鄒老師 解答

2018-06-29 19:44

你好，是的，需要調(diào)整增加計(jì)入生產(chǎn)成本的金額

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:45

老師，我應(yīng)該是怎樣調(diào)整

鄒老師 解答

2018-06-29 19:47

借；生產(chǎn)成本   貸；原材料 
做這個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)用材料分錄

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:57

老師，這個(gè)原材料已經(jīng)全出了，現(xiàn)在整體來(lái)說(shuō)，我3月的生產(chǎn)成本算高了

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:58

那我是不是只能在5月份算低來(lái)把它攤平

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 19:58

好暈呀

鄒老師 解答

2018-06-29 19:59

你好，你需要調(diào)低3月份的成本，調(diào)增5月份的成本才是的

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 20:01

正確來(lái)是對(duì)的，但我用金蝶專(zhuān)業(yè)版做賬，我不知道應(yīng)該在哪個(gè)模板做才能做好

淡然 追問(wèn)

2018-06-29 20:01

難道我要全部反過(guò)賬嗎

鄒老師 解答

2018-06-29 20:02

你好，你需要反過(guò)賬修改之前錯(cuò)誤的分錄，調(diào)整到正確的才是的