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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-06-28 23:29

您好，1.計提工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
您好！借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。 下個月發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬 代：其他應(yīng)收款 現(xiàn)金。
2016-12-26 17:29:41
同學(xué)您好，借：應(yīng)付職工薪酬**貸：銀存，其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費-個人所得稅
2022-12-24 17:34:01
您好 跟正常發(fā)放工資一樣的計提 然后發(fā)放的月份做發(fā)放分錄
2020-07-29 07:27:35
借:管理費用 貸:銀行存款 非全日制員工不需要通過應(yīng)付職工薪酬計提
2019-01-08 13:59:43
您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-06-28 23:29:50
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