syp 追問(wèn)

2018-06-28 14:31

財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，增加上嗎

宋生老師 解答

2018-06-28 14:33

您好！是的，自己加上去

syp 追問(wèn)

2018-06-28 14:36

有銷項(xiàng)時(shí)再轉(zhuǎn)出，剛轉(zhuǎn)一般納稅人對(duì)這塊不熟悉，

宋生老師 解答

2018-06-28 14:38

您好！是有認(rèn)證了就轉(zhuǎn)出。

syp 追問(wèn)

2018-06-28 14:39

轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，然后進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是不是這樣

宋生老師 解答

2018-06-28 14:41

您好！是的。差額最終要交的稅是計(jì)入這個(gè)。

syp 追問(wèn)

2018-06-28 14:55

我以為當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票必須當(dāng)月抵扣

宋生老師 解答

2018-06-28 14:56

你好！是的。當(dāng)月認(rèn)證的是要當(dāng)月抵扣。如果有不能抵扣的，就申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出

syp 追問(wèn)

2018-06-28 15:04

好的謝謝

宋生老師 解答

2018-06-28 15:04

你好！不客氣的了。