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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-06-27 22:32

您好，與一般的企業(yè)一樣的，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費用-服務(wù)費，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，同時，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務(wù)費，負數(shù)。

超越平凡 追問

2018-06-27 22:36

貸管理費可以嗎 
普票和專票是不是可以都抵扣呢

王雁鳴老師 解答

2018-06-27 22:41

您好，可以的，但是利潤表會出現(xiàn)問題的。是的。

超越平凡 追問

2018-06-27 22:58

借方應(yīng)交稅費余額在沒抵稅前就一直掛著嗎

王雁鳴老師 解答

2018-06-27 23:00

您好，是的，您理解很正確。

超越平凡 追問

2018-06-27 23:12

發(fā)票的時候沒辦法抵扣吧

王雁鳴老師 解答

2018-06-27 23:13

您好，是的，發(fā)票的時候沒辦法抵扣的。

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相關(guān)問題討論
1、購買時： 借：管理費用 貸：銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2021-04-03 23:05:04
借管理費用，貸銀行存款，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，減免稅款貸管理費用。
2021-10-23 16:13:24
繳納時， 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 抵扣時， 借：管理費用-辦公費 負數(shù) 借：應(yīng)交稅費-減免稅
2019-01-21 14:28:05
你好，可以減免的 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-10-18 08:47:05
你好， 分錄 借：管理費用 貸：銀行存款 抵免時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增 貸：管理費用 申報 要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
2020-04-10 14:12:54
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