您好老師，新接手一家賬務(wù)，出來的財報有些科目出現(xiàn)負數(shù)（預付，應(yīng)付），但如果重分類以后其他應(yīng)收/其他應(yīng)付科目的數(shù)據(jù)又比較大，這樣子如何申報比較好呢?我也在核查著一些科目的掛賬情況，這樣要做科目調(diào)整嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2025-07-24 11:12

這些都是實際業(yè)務(wù)的嗎？實際業(yè)務(wù)的話金額大也沒有關(guān)系
按照從分類是準則要求規(guī)定的

花田半畝追問

2025-07-24 11:16

可能也不全部是實際業(yè)務(wù)吧，其他應(yīng)收/應(yīng)付么

花田半畝追問

2025-07-24 11:19

現(xiàn)在我的思路是看能不能溝通了開一部分發(fā)票回來沖銷一些，這樣可以嗎？

郭老師解答

2025-07-24 11:19

你得查下實際業(yè)務(wù)，先去查實際業(yè)務(wù)。如果人家沒有銷售給你們，別人再給你開發(fā)票，屬于虛開發(fā)票的。

花田半畝追問

2025-07-24 11:38

好的，謝謝老師！

郭老師解答

2025-07-24 11:42

不用客氣，工作愉快

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