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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2025-07-16 11:19

通過【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【跨境交易合同信息管理】或直接搜索該模塊?

?增值稅代扣代繳?

選擇已備案合同，點(diǎn)擊【更多】-【申報(bào)】-【增值稅】
系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)填納稅人識(shí)別號(hào)、合同編號(hào)等信息，需補(bǔ)錄征收品目、計(jì)稅依據(jù)等數(shù)據(jù)
確認(rèn)無誤后提交申報(bào)并繳款?
?

企業(yè)所得稅代扣代繳?

同路徑選擇【企業(yè)所得稅(指定扣繳)】
可選擇確認(rèn)式申報(bào)（系統(tǒng)預(yù)填）或填表式申報(bào)（手動(dòng)填寫）

龔孝娟 追問

2025-07-16 11:38

去年沒申報(bào)，今年是不是有罰款滯納金啥的么？

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相關(guān)問題討論
若是服務(wù)，增值稅6% 和企業(yè)所得稅10%
2019-10-09 10:33:10
這個(gè)是不用納稅調(diào)整了。
2022-04-19 10:12:15
同學(xué)你好，1、屬于國際客運(yùn)代理服務(wù) ，2、香港支付外匯時(shí)，這個(gè)要看雙方所簽訂的相關(guān)合作協(xié)議，3、國際貨物運(yùn)輸和客運(yùn)的是分開的，關(guān)于你提到的是否要代扣代繳10%，這個(gè)是要看合作的協(xié)議；
2022-02-24 15:09:42
你好，按不含稅收入*增值稅，企業(yè)所得稅代征執(zhí)行的征收率
2019-07-10 22:31:27
你好，按不含稅收入*增值稅，企業(yè)所得稅代征執(zhí)行的征收率
2018-03-21 11:24:00
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