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送心意

董孝彬老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-07-08 06:07

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-07-08 06:19

您好,需拆分電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)。如果物業(yè)公司墊資轉(zhuǎn)售電力,要拆分;如果僅代收代付(不墊資),電費(fèi)由平臺(tái)用電力公司發(fā)票給住戶(hù),物業(yè)公司不開(kāi)電費(fèi)發(fā)票。
2.開(kāi)票項(xiàng)目及稅率:電費(fèi)(轉(zhuǎn)售時(shí))開(kāi)  供電電費(fèi) ,稅率 13%;服務(wù)費(fèi)(分潤(rùn)部分)開(kāi)  現(xiàn)代服務(wù)充電設(shè)施管理服務(wù)  等貼合業(yè)務(wù)的項(xiàng)目,稅率 6%。

羊咩咩 追問(wèn)

2025-07-08 06:48

沒(méi)有太懂,看稅務(wù)政策這是一種混合形銷(xiāo)售,屬于銷(xiāo)電行為。拆分有爭(zhēng)議。什么叫墊資轉(zhuǎn)售,電是供電扣物業(yè)公司的電費(fèi)。但平臺(tái)要求物業(yè)按95%開(kāi)票給物業(yè)公司。收取的95元中包含電和服務(wù)費(fèi)。

董孝彬老師 解答

2025-07-08 06:52

 您好,咱公司先自己掏錢(qián)給供電公司交了電費(fèi),然后平臺(tái)把包含電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)的 95% 的錢(qián)給咱。這種情況下,稅務(wù)上更認(rèn)可是  咱賣(mài)電給平臺(tái)  為主,捎帶提供了點(diǎn)服務(wù),所以不用拆分成電費(fèi)和服務(wù)費(fèi),直接按  賣(mài)電  開(kāi) 13% 的發(fā)票就行。
要是非得拆開(kāi)算,得有充分證據(jù)證明電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)是兩碼事,但實(shí)際這 95% 的錢(qián)是混在一起的,強(qiáng)行拆反而容易有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不如直接按賣(mài)電開(kāi)票省事又合規(guī)。

羊咩咩 追問(wèn)

2025-07-08 06:54

你這樣講的確實(shí)通俗易懂多了謝謝

董孝彬老師 解答

2025-07-08 06:56

 希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!

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差額征收目前是稅法規(guī)定的行業(yè)性的優(yōu)惠 不需要備案的 直接選擇差額計(jì)稅就行
2020-04-23 17:42:58
你好,確認(rèn)1元的收入并開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,99元作為代收款掛往來(lái),后續(xù)支付平賬。
2021-01-22 13:18:18
同學(xué)你好 你的意思是差額納稅吧
2021-01-22 09:45:16
你好 要增加維修的范圍? ?房子維修是 建筑服務(wù)修繕 服務(wù)? ?
2022-02-24 09:19:37
你好,一,借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅,第二,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,需要發(fā)票,一般是提供結(jié)算的第三方提供
2022-04-27 17:53:30
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