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2025-07-06 21:37

24年那時(shí)是剛開業(yè)，沒什么利潤(rùn)，但這是藥店，又是獨(dú)立核算的子公司。

小鎖老師 解答

2025-07-06 21:40

那這樣的話需要修改這個(gè)申報(bào)重新申報(bào)。

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2025-07-06 21:45

老師，這藥店是24年7月開業(yè)的，24年的所得稅申報(bào)表，補(bǔ)改后是有虧損28500元。只是現(xiàn)在麻煩在25年第一季度有交所得稅幾百元，現(xiàn)在第二季度全部被補(bǔ)虧了，今年一年的利潤(rùn)都還不夠補(bǔ)虧損。每次利潤(rùn)1600多元。

小鎖老師 解答

2025-07-06 21:46

那等于說你現(xiàn)在還有虧損的就是第2季度申報(bào)完以后還有。

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2025-07-06 21:49

是的，按這樣算下來，每個(gè)季度利潤(rùn)才1600元，幾年都補(bǔ)不完，因?yàn)槭仟?dú)立核算的子公司，所得稅率是25%，那第一季度交的所得稅到今年年底是不是要退稅？本來這個(gè)公司稅局就看所得稅高盯得緊。

小鎖老師 解答

2025-07-06 22:02

是的，這個(gè)的話，確實(shí)是需要退稅，這個(gè)

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2025-07-07 19:17

老師，請(qǐng)問那個(gè)24年的28500元虧損金額，如果拿不出發(fā)票憑證，是不是稅局也不認(rèn)可？