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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-07-04 14:28

你好，你買來可以做原材料，你們是一般納稅人人嗎？

Lili 追問

2025-07-04 14:51

是的，我們是一般納稅人。

宋生老師 解答

2025-07-04 14:52

你好，這個你可以借原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款。

Lili 追問

2025-07-04 14:54

老師發(fā)票上沒有稅額是免稅 的

宋生老師 解答

2025-07-04 14:55

你好，是的，這個是計算抵扣

Lili 追問

2025-07-04 14:57

老師比如我們開的發(fā)票4300怎么算稅額。當(dāng)月我們不抵扣。

宋生老師 解答

2025-07-04 14:58

你好，這個是原材料4300*0.91
進(jìn)項稅4300*0.09
貸應(yīng)付賬款。

Lili 追問

2025-07-04 15:27

老師這個稅額我們可以不用嗎？

宋生老師 解答

2025-07-04 15:28

你好，可以的啊。你可以不抵扣。

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相關(guān)問題討論
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好，借；管理費用 貸；銀行存款等科目
2017-11-28 11:20:11
不免，這個，（一）企業(yè)從事下列項目的所得，免征企業(yè)所得稅： 　　1.蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植； 　　2.農(nóng)作物新品種的選育；——是指企業(yè)對農(nóng)作物進(jìn)行品種和育種材料選育形成的成果，以及由這些成果形成的種子（苗）等繁殖材料的生產(chǎn)、初加工、銷售一體化取得的所得。 　　3.中藥材的種植； 　　4.林木的培育和種植；——是指企業(yè)對樹木、竹子的育種和育苗、撫育和管理以及規(guī)模造林活動取得的所得，包括企業(yè)通過拍賣或收購方式取得林木所有權(quán)并經(jīng)過一定的生長周期，對林木進(jìn)行再培育取得的所得。 　　5.牲畜、家禽的飼養(yǎng)；——包括豬、兔的飼養(yǎng)，飼養(yǎng)牲畜、家禽產(chǎn)生的分泌物、排泄物。 　　6.林產(chǎn)品的采集； 　　7.遠(yuǎn)洋捕撈；——對取得農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的“遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)資格證書”并在有效期內(nèi)的遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)，從事遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)務(wù)取得的所得免征企業(yè)所得稅。 　　8.灌溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項目；——企業(yè)根據(jù)委托合同，受托對符合規(guī)定的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行初加工服務(wù)，其所收取的加工費，可以按照農(nóng)產(chǎn)品初加工的免稅項目處理。http://www.shui5.cn/article/1b/126567.html
2020-06-02 10:40:18
是要做賬，出報表的，一般納稅人都要。。。。。。
2016-01-05 15:38:00
用收據(jù)做賬，，，，，，，，，，，
2016-01-08 11:00:27
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