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樸老師

職稱： 會計師

2025-07-02 16:29

查結(jié)賬檢查項：進結(jié)賬模塊，看具體不通過原因（如損益未轉(zhuǎn)、試算不平、模塊未結(jié)賬等 ）。
針對性解決：
損益未轉(zhuǎn)：用 “轉(zhuǎn)賬生成” 做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并記賬；
試算不平：核對憑證，改錯誤后重記賬、試算；
模塊未結(jié)（如固定資產(chǎn) ）：先結(jié)對應模塊。
重新結(jié)賬：處理完，再次嘗試結(jié)賬，仍有問題重啟軟件 / 電腦。

一笑而過 追問

2025-07-02 16:52

老師，您幫我看下，是什么問題呀

樸老師 解答

2025-07-02 16:54

這樣看不出來是什么問題
你看看都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬了嗎

一笑而過 追問

2025-07-02 16:54

老師，您幫我看下，可以么

一笑而過 追問

2025-07-02 16:56

我結(jié)轉(zhuǎn)損益了   沒有開通固定資產(chǎn)模塊

一笑而過 追問

2025-07-02 16:57

是不是因為有憑證沒有記帳呀

樸老師 解答

2025-07-02 17:02

看著沒有問題，這個可能是軟件問題

一笑而過 追問

2025-07-02 17:27

結(jié)轉(zhuǎn)憑證做到六月了，沒有審核記帳的問題，我改過來了

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