A市甲運(yùn)輸公司（以下簡稱“甲公司”）是增值稅小規(guī)模納稅人，2025年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：? （1）與一工廠簽訂貨物運(yùn)輸合同，合同注明在本月底之前完成規(guī)定的運(yùn)輸業(yè)務(wù)并收取運(yùn)輸費(fèi)合計15萬元（含增值稅，下同），但本月完成運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，托運(yùn)方僅付給甲運(yùn)輸公司10萬元。? （3）為了擴(kuò)大經(jīng)營，甲運(yùn)輸公司向銀行貸款90萬元，合同約定將甲公司在本市的2個停車庫12個月的使用權(quán)提供給銀行無償使用，以抵償應(yīng)付給銀行的利息5.3萬元。? 應(yīng)納的增值稅=5.3/(1+5%)x5%=0.25 (萬元）。甲公司在A市實際繳納的增值稅=0.15+3.81-3.81+0.25=0.4 0.15怎么來的？

樸老師

職稱：會計師

2025-07-02 10:31

同學(xué)你好
業(yè)務(wù)2在哪里呢

麗麗追問

2025-07-02 14:59

老師業(yè)務(wù)二不影響 0.15是業(yè)務(wù)一來的不明白0.15是怎么計算出來的甲公司在A市實際繳納的增值稅=0.15+ 3.81-3.81 0.25=0.4
0.15怎么來的？

麗麗追問

2025-07-02 15:01

老師業(yè)務(wù)二不影響 0.15是業(yè)務(wù)一來的不明白0.15是怎么計算出來的甲公司在A市實際繳納的增值稅=0.15+ 3.81-3.81 +0.25=0.4
0.15怎么來的？
另外再問老師個問題自產(chǎn)白酒換原材料這個行為屬不屬于視同銷售

樸老師解答

2025-07-02 15:02

我沒看到你業(yè)務(wù)二的資料，只有一和三

樸老師解答

2025-07-02 15:02

你把業(yè)務(wù)二發(fā)過來我看下

樸老師解答

2025-07-02 15:03

一般是應(yīng)交的減去預(yù)交的
這樣計算

麗麗追問

2025-07-02 15:10

老師這道題不考慮業(yè)務(wù)二和業(yè)務(wù)二沒有關(guān)系

麗麗追問

2025-07-02 15:13

我是業(yè)務(wù)1里計算的0.15不知道怎么計算來的

樸老師解答

2025-07-02 15:13

這個0.15是15萬乘以1%這樣算的
0.15萬就是1500元

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