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請問一下用友t3預付和預收的審計底稿怎么做?。课以谄髽I(yè)的賬里面看科目余額表的時候沒有這個預付和預收，但是做的資產負債報表里面有這兩個

樸老師

職稱：會計師

2025-06-27 14:56

從用友 T3 導出應收賬款、應付賬款明細余額表，篩選應收賬款貸方余額（即預收）、應付賬款借方余額（即預付）。
按單位編制預付、預收明細表，核對與報表數一致。
執(zhí)行函證、抽憑檢查，確認余額真實性。
核對報表取數邏輯（預收 = 應收貸方，預付 = 應付借方），形成結論

小魚兒追問

2025-06-27 15:03

這種請客下預收預付的發(fā)生明細怎么看

樸老師解答

2025-06-27 15:07

查應收 / 應付明細賬：
預收：看 “應收賬款” 明細賬的貸方余額，匯總即報表預收數據；
預付：看 “應付賬款” 明細賬的借方余額，匯總即報表預付數據。

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精選問題

老師好！想請教下，我司有一個采購訂單，先支付了30%定問

你好，這個建議你就先掛著吧，等實際跟對方確認之后再做另外的處理。答
我們是餐飲店做西餐的，我們買了花束裝修店鋪，花束，問

你好，計入管理費用就可以答
@郭老師，是不是不能將一些費用放在管理費用-其他問

也可以你管理費用里面沒有的明細，你就可以放到其他里面。答
請問和外商簽的銷售合同金額是15250美金，銷售出口問

可以的。這樣是沒問題的了。答
老師，公司法對新老企業(yè)注冊資本實繳是怎么規(guī)定的，問

你好，減資有利潤也還是會涉及個稅的。答

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