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送心意

小愛老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2025-06-25 16:15

您好,內(nèi)賬可以這樣做,月底就是有未達(dá)賬

簡單? 追問

2025-06-25 16:15

資產(chǎn)負(fù)債表里面,余額是負(fù)數(shù)也沒關(guān)系啊,對吧

小愛老師 解答

2025-06-25 16:21

您好,報(bào)表上貨幣資金含現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金三項(xiàng)。如果貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)是不合適的。那就做正規(guī):你在2月份只做計(jì)提分錄,在實(shí)際繳納月份3月份做銀行存款支出。

簡單? 追問

2025-06-25 16:25

那這樣計(jì)提社保,個(gè)人部分不計(jì)提,后面支付的時(shí)候是其他應(yīng)收,那我2月這邊計(jì)提薪資的時(shí)候,這個(gè)其他應(yīng)收要加上個(gè)人部分的那里嗎?

簡單? 追問

2025-06-25 16:28

計(jì)提社保的話,貸是應(yīng)付職工薪酬嗎?我現(xiàn)在金蝶這邊,社保只有管理費(fèi)用里面的科目有,這個(gè)是需要我新增科目嗎?還是怎樣

小愛老師 解答

2025-06-25 16:35

您好,二級科目根據(jù)你單位的需要設(shè),沒有強(qiáng)制規(guī)定,社保分錄:
計(jì)提:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(單位部分)     
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位部分)     
繳納:
借:應(yīng)付職工薪酬——社保 (單位部分)       其他應(yīng)收款(社保個(gè)人承擔(dān)部分)     貸:銀行存款
工資分錄:
計(jì)提工資 
借:管理費(fèi)用等科目-工資  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 
 實(shí)發(fā)工資 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅     銀行存款   其他應(yīng)收款-社保

簡單? 追問

2025-06-25 16:38

我前面都沒設(shè)了,如果設(shè)了,那前面的所有做的應(yīng)付職工薪酬也會同步到最新的一個(gè)二級科目嗎

小愛老師 解答

2025-06-25 16:42

您好,現(xiàn)在如果設(shè)置應(yīng)付職工薪酬二級科目,一般原先發(fā)生的會反映在第一個(gè)二級科目

簡單? 追問

2025-06-25 16:46

那這樣的話,就麻煩了,去年的所有工資,就會變成社保了,那我不設(shè)了

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相關(guān)問題討論
您好,有風(fēng)險(xiǎn),每個(gè)人都是5000,這一看就不正常
2022-02-16 10:10:21
你好,B公司賬務(wù)處理 借其他應(yīng)收款-A公司 貸銀行存款
2021-05-16 16:19:32
同學(xué)您好,借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
2023-04-27 16:07:03
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
2021-09-24 11:05:49
你好,計(jì)提后要做繳納的分錄
2021-01-28 22:09:30
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