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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-06-24 10:43

你好,你更正了收入,就需要更正增值稅和財(cái)報(bào)。

無(wú)私的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2025-06-24 10:45

那我剛才更正增值稅主表的時(shí)候更正不了      附表一的數(shù)據(jù)沒(méi)法修改是怎么回事

宋生老師 解答

2025-06-24 10:46

你好,這個(gè)你可以去稅務(wù)局大廳處理了。

無(wú)私的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2025-06-24 10:46

收到   謝謝老師

宋生老師 解答

2025-06-24 10:48

你好,不用客氣的了。

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先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫(xiě)
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出口退稅,有出口報(bào)告單及發(fā)票即可申請(qǐng)退稅 后期準(zhǔn)備退稅備案單證即可
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出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
你好,你的哪一個(gè)申報(bào)表不會(huì)操作?
2019-05-10 11:59:19
出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2019-03-04 10:37:13
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