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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-06-24 10:43

你好，你更正了收入，就需要更正增值稅和財(cái)報(bào)。

無私的長頸鹿 追問

2025-06-24 10:45

那我剛才更正增值稅主表的時(shí)候更正不了      附表一的數(shù)據(jù)沒法修改是怎么回事

宋生老師 解答

2025-06-24 10:46

你好，這個(gè)你可以去稅務(wù)局大廳處理了。

無私的長頸鹿 追問

2025-06-24 10:46

收到   謝謝老師

宋生老師 解答

2025-06-24 10:48

你好，不用客氣的了。

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出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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2019-05-10 11:59:19
出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可
2019-03-04 10:37:13
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