給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

老師，請問對方18年給我們開了一張專票，我們當(dāng)時已經(jīng)抵扣和做了費用?，F(xiàn)在對方說要沖紅，給我們開紅字票過來。可以嗎？可以的話，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？詳細點。謝謝

答： 你好，可以，你直接對沖之前的分錄就可以了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師，前年取得的專票已經(jīng)抵扣，今年對方要沖紅，稅務(wù)上我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出會涉及到滯納金嗎

答： 那個不涉及滯納金的